2018年度扬州市检察院预算公开

扬州市检察院 > 要闻 > 正文

2018年度扬州市检察院预算公开

2018-02-09 15:48:00 来源：扬州检察院

2018年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。

中华人民共和国人民检察院的任务是：通过行使检察权，打击一切叛国的、分裂国家的犯罪活动，惩治危害国家安全的犯罪分子和其他犯罪分子，保卫国家的安全，保卫人民民主专政的政权和社会主义制度，维护社会主义法制，维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护社会主义的国有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保卫社会主义现代化建设的进行。人民检察院通过检察活动，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律，积极同违法行为作斗争。

人民检察院的职权是：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不予起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

6、对于行政诉讼实行法律监督。

7、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、干部处、宣教处、人民监督员办公室、机关党委、侦查监督处、公诉处、未检处、刑事执行检察处(内设“扬州市人民检察院驻扬州市看守所检察室”)、民事行政检察处、控告申诉检察处（挂“扬州市人民检察院举报中心” 、“扬州市人民检察院刑事赔偿办公室”牌子）、检察技术处、法律政策研究室(与“扬州市人民检察院检察委员会办公室”合署办公)、行政装备处、案件监督管理处、监察处（与派驻纪检组合署办公）、警务处(对外称“司法警察支队”)。本部门下属单位包括：扬州市犯罪案件侦查服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：扬州市人民检察院本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，全市检察机关将以党的十九大精神为指引，全面学习贯彻党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，强化法律监督、维护公平正义，重点抓好以下几方面工作：

一是明确首要政治任务，学习贯彻党的十九大精神。根据中央、省委、市委和上级检察院部署，全市检察机关认真组织、周密部署，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，保证中央的重大决策以及上级工作要求在全市检察机关不折不扣地贯彻执行。通过多种形式、多种途径，把学习宣传贯彻党的十九大精神与推进“两学一做”学习教育常态化制度化紧密结合起来，切实组织好即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，确保检察工作始终沿着正确政治方向阔步前进。

二是明确检察工作重心，全力保障新的发展阶段。始终把维护国家政治安全放在第一位，依法履行批捕、起诉等职能，做好检察环节参与加强和创新社会治理的实际工作，依法打击黄赌毒黑拐骗等违法犯罪活动，积极有效化解社会矛盾。全面提升检察工作水平，着力推进检察工作与经济社会发展深度融合、同频共振。在坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防范三大攻坚战的部署安排中，调整检察工作重点，找准切入点和着力点，努力在扬州决胜全面小康和推进现代化建设中提升检察工作贡献率。

三是明确衡量评价标准，牢牢把握人民的新要求。牢固树立以人民为中心的发展思想，主动适应民生需求变化，精准履行检察职能。重点围绕保障发展教育事业、加强社会保障体系建设、打赢脱贫攻坚战、实施“健康中国”战略等，依法严惩社会保障、扶贫开发、医疗卫生等领域犯罪，强化对妇女儿童、老年人、残疾人等特殊群体合法权益的司法保护，深化危害食品药品安全犯罪专项立案监督。紧盯群众关注的生态环境、资源保护、国有财产保护等领域突出问题，灵活运用诉前程序、提起诉讼等监督手段，着力抓好维护群众利益的公益诉讼推进。

四是明确法治建设定位，聚焦法律监督主业。主动把各项检察工作融入深化依法治国实践，融入立法、执法、司法、守法等各个环节。进一步强化检察监督力度，围绕群众反映强烈的执法不严、司法不公等问题，不断完善丰富检察监督的方式、内容、途径、机制，强化对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督，全力纠正有法不依、违法不究。深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制，推进内设机构改革，深入开展以审判为中心的刑事诉讼制度改革。全力配合推开的国家监察体制改革工作，切实做好机构、职能、人员转隶和线索移交等工作，探索建立检察机关与监察委员会的协调衔接机制。

五是明确健康发展根基，着力打造铁的队伍。坚持不懈狠抓队伍建设，加强内外部监督。按照十九大提出的新时代党的建设总要求，坚持政治建检，始终把政治建设摆在首位，加强队伍党性锻炼，增强政治定力，永葆检察干警忠诚担当的政治本色。坚持人才强检，分层分类强化实战实训，注重在基层一线培养使用年轻干警，在实践中练就干好检察工作的高强本领。自觉把全面从严治党新举措贯彻到过硬检察队伍建设中，对干警违纪违法行为“零容忍”，持续推进规范司法行为专项整治，努力打造一支信念坚定、司法为民、敢于担当、清正廉洁的检察队伍，推动全市检察工作“争先进位、全面提升”。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：扬州市人民检察院					单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
项目名称	金额	功能科目名称	金额	项目名称		金额
一、财政拨款	5101.8	一、一般公共服务支出		一、基本支出		5011.56
1. 一般公共预算	5101.8	二、外交支出		二、项目支出		30.24
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费		60
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出	4244.23
三、其他资金		五、教育支出	35
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	822.57
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	5101.8	当年支出小计				5101.8
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	5101.8	支出合计				5101.8

公开02表
收入预算总表
部门名称：扬州市人民检察院		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		5101.8
一般公共预算资金	小计	5101.8
	公共财政拨款（补助）资金	5101.8
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

公开03表
支出预算总表
部门名称：扬州市人民检察院				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
5101.8	5011.56	30.24	60

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：扬州市人民检察院			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	5101.8	一、基本支出	5011.56
二、政府性基金预算		二、项目支出	30.24
		三、单位预留机动经费	60
收入合计	5101.8	支出合计	5101.8

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：扬州市人民检察院		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		5101.8
204	公共安全支出	4244.23
20404	检察	4244.23
2040401	行政运行	4153.99
2040401	行政运行	4153.99
2040402	一般行政管理事务	90.24
2040402	一般行政管理事务	90.24
205	教育支出	35
20508	进修及培训	35
2050803	培训支出	35
2050803	培训支出	35
221	住房保障支出	822.57
22102	住房改革支出	822.57
2210201	住房公积金	308.13
2210201	住房公积金	308.13
2210202	提租补贴	276.86
2210202	提租补贴	276.86
2210203	购房补贴	237.58
2210203	购房补贴	237.58
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：扬州市人民检察院		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		5011.56
301	工资福利支出	3365.75
30101	基本工资	577.8
3010102	职务工资	327.32
3010103	级别工资	231.22
3010105	机关工人的岗位(技术等级或职务)工资	5.09
3010106	事业单位工作人员的岗位工资	2.97
3010107	事业单位工作人员的薪级工资	7.34
3010109	新录用人员工资	3.86
30102	津贴补贴	1310.79
3010205	警衔津贴	13.33
3010206	岗位津贴	6.61
3010207	生活补贴	8.68
3010208	国家出台的特岗津贴	71.47
3010209	提租补贴	213.71
3010210	新职工购房补贴	237.58
3010223	临时性补贴	3.34
3010251	工作性津贴	335.65
3010252	生活性补贴	420.42
30103	奖金	112.27
3010307	年终一次性奖金(第十三个月工资)	112.27
30107	绩效工资	342.15
3010703	事业在职人员奖励性绩效工资	342.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.19
3010801	养老保险费	297.19
30110	职工基本医疗保险缴费	118.88
3011001	医疗保险费	118.88
30112	其他社会保障缴费	54.1
3011201	失业保险费	0.42
3011202	工伤保险费	8.92
3011203	生育保险费	7.43
3011204	大病医疗救助	14.86
3011209	残疾人就业保障金	22.47
30113	住房公积金	308.13
3011301	住房公积金	308.13
30199	其他工资福利支出	244.44
3019907	经政府批准的应该加班工资	51.48
3019908	对口支援支出	3.62
3019914	长期聘用人员工资福利支出	117.82
3019915	公务员（含参公）上下班交通补贴	68.64
3019916	事业单位上下班交通补贴	2.88
302	商品和服务支出	1152.11
30201	办公费	60
30201	办公费	60
30202	印刷费	20
30202	印刷费	20
30205	水费	1
30205	水费	1
30206	电费	30
30206	电费	30
30207	邮电费	20
30207	邮电费	20
30209	物业管理费	70
30209	物业管理费	70
30211	差旅费	243.04
3021101	差旅费	100
3021102	公务员（含参公）差旅费包干	137.28
3021103	参照执行差旅费管理办法的事业单位差旅费包干	5.76
30212	因公出国（境）费用	10
30212	因公出国（境）费用	10
30213	维修(护)费	30
30213	维修(护)费	30
30214	租赁费	65.08
30214	租赁费	65.08
30215	会议费	10
3021501	会议费	10
30216	培训费	35
3021601	培训费（定额）	35
30217	公务接待费	28
3021701	公务接待费	28
30224	被装购置费	2.06
30224	被装购置费	2.06
30226	劳务费	100
30226	劳务费	100
30228	工会经费	69
30228	工会经费	69
30229	福利费	80
30229	福利费	80
30231	公务用车运行维护费	85.5
30231	公务用车运行维护费	85.5
30239	其他交通费用	116.25
3023901	公务员公务交通补贴	116.25
30299	其他商品和服务支出	77.18
3029901	其他商品和服务支出	77.18
303	对个人和家庭的补助	485.7
30301	离休费	25.75
3030101	离休人员离休金	7.62
3030102	离休人员生活性补贴	13.91
3030105	离休人员通讯补贴	0.06
3030106	离休人员住房补贴	3.23
3030121	离休人员交通补贴	0.1
3030150	离休老干部年度增资	0.83
30302	退休费	459.37
3030201	退休人员退休金	123.27
3030207	退休人员养老金	36.29
3030208	退休人员住房补贴	59.92
3030260	退休人员生活补贴	239.89
30305	生活补助	0.41
30305	生活补助	0.41
30309	奖励金	0.17
3030901	独生子女父母奖励费	0.17
310	资本性支出	8
31002	办公设备购置	8
31002	办公设备购置	8
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：扬州市人民检察院		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		5101.8
204	公共安全支出	4244.23
20404	检察	4244.23
2040401	行政运行	4153.99
2040401	行政运行	4153.99
2040402	一般行政管理事务	90.24
2040402	一般行政管理事务	90.24
205	教育支出	35
20508	进修及培训	35
2050803	培训支出	35
2050803	培训支出	35
221	住房保障支出	822.57
22102	住房改革支出	822.57
2210201	住房公积金	308.13
2210201	住房公积金	308.13
2210202	提租补贴	276.86
2210202	提租补贴	276.86
2210203	购房补贴	237.58
2210203	购房补贴	237.58
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：扬州市人民检察院		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
合计		5101.8
301	工资福利支出	3365.75
30101	基本工资	577.8
3010102	职务工资	327.32
3010103	级别工资	231.22
3010105	机关工人的岗位(技术等级或职务)工资	5.09
3010106	事业单位工作人员的岗位工资	2.97
3010107	事业单位工作人员的薪级工资	7.34
3010109	新录用人员工资	3.86
30102	津贴补贴	1310.79
3010205	警衔津贴	13.33
3010206	岗位津贴	6.61
3010207	生活补贴	8.68
3010208	国家出台的特岗津贴	71.47
3010209	提租补贴	213.71
3010210	新职工购房补贴	237.58
3010223	临时性补贴	3.34
3010251	工作性津贴	335.65
3010252	生活性补贴	420.42
30103	奖金	112.27
3010307	年终一次性奖金(第十三个月工资)	112.27
30107	绩效工资	342.15
3010703	事业在职人员奖励性绩效工资	342.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.19
3010801	养老保险费	297.19
30110	职工基本医疗保险缴费	118.88
3011001	医疗保险费	118.88
30112	其他社会保障缴费	54.1
3011201	失业保险费	0.42
3011202	工伤保险费	8.92
3011203	生育保险费	7.43
3011204	大病医疗救助	14.86
3011209	残疾人就业保障金	22.47
30113	住房公积金	308.13
3011301	住房公积金	308.13
30199	其他工资福利支出	244.44
3019907	经政府批准的应该加班工资	51.48
3019908	对口支援支出	3.62
3019914	长期聘用人员工资福利支出	117.82
3019915	公务员（含参公）上下班交通补贴	68.64
3019916	事业单位上下班交通补贴	2.88
302	商品和服务支出	1152.11
30201	办公费	60
30201	办公费	60
30202	印刷费	20
30202	印刷费	20
30205	水费	1
30205	水费	1
30206	电费	30
30206	电费	30
30207	邮电费	20
30207	邮电费	20
30209	物业管理费	70
30209	物业管理费	70
30211	差旅费	243.04
3021101	差旅费	100
3021102	公务员（含参公）差旅费包干	137.28
3021103	参照执行差旅费管理办法的事业单位差旅费包干	5.76
30212	因公出国（境）费用	10
30212	因公出国（境）费用	10
30213	维修(护)费	30
30213	维修(护)费	30
30214	租赁费	65.08
30214	租赁费	65.08
30215	会议费	10
3021501	会议费	10
30216	培训费	35
3021601	培训费（定额）	35
30217	公务接待费	28
3021701	公务接待费	28
30224	被装购置费	2.06
30224	被装购置费	2.06
30226	劳务费	100
30226	劳务费	100
30228	工会经费	69
30228	工会经费	69
30229	福利费	80
30229	福利费	80
30231	公务用车运行维护费	85.5
30231	公务用车运行维护费	85.5
30239	其他交通费用	116.25
3023901	公务员公务交通补贴	116.25
30299	其他商品和服务支出	77.18
3029901	其他商品和服务支出	77.18
303	对个人和家庭的补助	485.7
30301	离休费	25.75
3030101	离休人员离休金	7.62
3030102	离休人员生活性补贴	13.91
3030105	离休人员通讯补贴	0.06
3030106	离休人员住房补贴	3.23
3030121	离休人员交通补贴	0.1
3030150	离休老干部年度增资	0.83
30302	退休费	459.37
3030201	退休人员退休金	123.27
3030207	退休人员养老金	36.29
3030208	退休人员住房补贴	59.92
3030260	退休人员生活补贴	239.89
30305	生活补助	0.41
30305	生活补助	0.41
30309	奖励金	0.17
3030901	独生子女父母奖励费	0.17
310	资本性支出	8
31002	办公设备购置	8
31002	办公设备购置	8
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：扬州市人民检察院							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费
168.5	10	158.5		85.5	28	10	35

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：扬州市人民检察院		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计
		0





注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：扬州市人民检察院		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		657.54
302	商品和服务支出	649.54
30201	办公费	60
30202	印刷费	20
30205	水费	1
30206	电费	30
30207	邮电费	20
30209	物业管理费	70
30211	差旅费	243.04
3021101	差旅费	100
3021102	公务员（含参公）差旅费包干	137.28
3021103	参照执行差旅费管理办法的事业单位差旅费包干	5.76
30213	维修(护)费	30
30215	会议费	10
3021501	会议费	10
30229	福利费	80
30231	公务用车运行维护费	85.5
310	资本性支出	8
31002	办公设备购置	8
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：扬州市人民检察院					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					202
一、货物A	商品和服务支出( 定额)	商品和服务支出( 定额)	体育、文艺设备	协议供货	8.00
一、货物A	公用特殊支出	公用特殊支出	物资	定点采购	55.00
三、服务C	商品和服务支出( 定额)	办公费	其他办公运行需用品	自行采购	24.00
三、服务C	商品和服务支出( 定额)	印刷费	印刷服务	定点采购	20.00
三、服务C	公用特殊支出	物业管理费	物业管理服务	定点采购	70.00
三、服务C	公用特殊支出	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	定点采购	15.00
三、服务C	公用特殊支出	公务用车运行维护费	汽车保险服务	定点采购	10.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

扬州市人民检察院2018年度收入、支出预算总计5101.8万元，与上年相比收、支预算总计各1568.45万元，增长44.39%。主要原因是本年增加员额检察官绩效工资、定额标准提高、住房公积金大幅度调整。其中：

（一）收入预算总计5101.8万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计5101.8万元。

（1）一般公共预算收入预算5101.8万元，与上年相比增加 1568.45万元，增长44.39%。主要原因是本年公积金大幅度调整、定额标准提高、增加员额检察官绩效工资等。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。。

3．其他资金收入预算总计0万元。

4．上年结转资金预算数为0万元。

（二）支出预算总计5101.8万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出0万元。

2．公共安全（类）支出5101.8万元，主要用于维护社会公共安全方面的支出。如保障机构正常运转、开展法律监督等活动所发生的基本支出、项目支出。与上年相比增加1568.45万元，增长44.39%。主要原因是本年增加员额检察官绩效工资、定额标准提高导致公共安全支出增加，住房公积金大幅度调整导致住房保障支出增加等。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为5011.56万元。与上年相比增加增加2302.42万元，增长84.99%。主要原因是本年住房公积金大幅度调整，定额标准提高，增加员额检察官绩效工资，预算编制结构调整，部分运转类项目调整至基本支出。

项目支出预算数为30.24万元。与上年相比减少733.73万元，减少95.98%。主要原因是按财政要求，部分项目撤销纳入基本支出。

单位预留机动经费预算数为60万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

扬州市人民检察院本年收入预算合计5101.8万元，其中：

一般公共预算收入5101.8万元；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金 0万元；

其他资金0万元；

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

扬州市人民检察院本年支出预算合计5101.8万元，其中：

基本支出5011.56万元，占98.23%；

项目支出30.24万元，占0.59%；

单位预留机动经费60万元，占1.18 %；

结转下年资金 0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

扬州市人民检察院2018年度财政拨款收、支总预算5101.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1568.45万元，增长44.39%。主要原因是本年住房公积金大幅度调整，定额标准提高，增加员额检察官绩效工资。

五、财政拨款支出预算情况说明

扬州市人民检察院2018年财政拨款预算支出5101.8万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1568.45万元，增长44.39%。主要原因是本年住房公积金大幅度调整，定额标准提高，增加员额检察官绩效工资。

其中：

（二）公共安全（类）

1．检察（款）行政运行（项）支出4153.99万元，与上年相比增加1790.18万元，增长（减少）75.73%。主要原因是预算编制口径发生变化，撤销原计入项目的支出纳入基本支出。

2. 检察（款）一般行政管理事务（项）支出90.24万元，与上年相比减少482,73万元，减少84.25%。主要原因是部分项目支出撤销纳入基本支出。

3. 进修及培训（款）培训（项）支出35万元，与上年相比减少 2 万元，减少5.41%。主要原因是部分人员拟转隶，减少培训支出。

4. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出308.13万元，与上年相比增加 135.57 万元，增长78.56%。主要原因是住房公积金计算基数增加；提租补贴（项）支出276.86万元，与上年相比增加210.52万元，增长317.33%。主要原因是提租补贴计算基数增加、计提比例扩大；购房补贴（项）支出237.58万元，与上年相比增加158.15万元，增长199.11%。主要原因是购房补贴计算基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

扬州市人民检察院2018年度财政拨款基本支出预算5011.56万元，其中：

（一）人员经费3851.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费1160.11万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

扬州市人民检察院2018年一般公共预算财政拨款支出预算 5101.8万元，与上年相比增加1568.45万元，增长44.39%。主要原因是本年住房公积金大幅度调整，定额标准提高，增加员额检察官绩效工资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

扬州市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5011.56万元，其中：

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

扬州市人民检察院2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出10万元，占“三公”经费的8.08 %；公务用车购置及运行费支出85.5万元，占“三公”经费的69.23%；公务接待费支出28万元，占“三公”经费的22.69 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出10万元，与上年持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出85.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出85.5万元，与上年持平。

3．公务接待费预算支出28万元，比上年预算减少2万元，主要原因进一步贯彻中央八项规定，减少“三公”支出。

扬州市人民检察院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，与上年持平。

扬州市人民检察院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出35万元，比上年预算减少2万元，主要原因部分人员拟转隶，减少培训支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

扬州市人民检察院2018年政府性基金支出预算支出0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出657.54

万元，与上年相比增加423.54万元，增长181%。主要原因是：预算编制口径发生变化，撤销部分运转类项目支出纳入基本支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额202万元，其中：拟采购货物支出63万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出139万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。