第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 扬州市人民检察院2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 扬州市人民检察院2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。
中华人民共和国人民检察院的任务是：通过行使检察权，打击一切叛国的、分裂国家的犯罪活动，惩治危害国家安全的犯罪分子和其他犯罪分子，保卫国家的安全，保卫人民民主专政的政权和社会主义制度，维护社会主义法制，维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护社会主义的国有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保卫社会主义现代化建设的进行。人民检察院通过检察活动，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律，积极同违法行为作斗争。
人民检察院的职权是：
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对于贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪，侵犯公民民主权利的犯罪和其他重大的犯罪案件，进行立案侦查和决定是否对犯罪嫌疑人实行逮捕和提起公诉。
3、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不予起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。
5、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。
7、对于行政诉讼实行法律监督。
8、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年是党的十九大召开的喜庆之年，也是全面贯彻省、市党代会精神，开启未来五年扬州检察工作新征程的第一年，做好今年工作，责任重大，意义深远。全市检察机关将以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指引，认真贯彻市委紧扣“两聚一高”，办好“十件大事”的整体工作部署，紧紧围绕省检察院实现“全面提升、全国领先”的工作要求，锁定“社会满意、系统一流”的工作目标，以司法办案为中心，以改革创新为动力，以队伍建设为抓手，依法履行检察监督职能，推进检察工作全面提升，努力为扬州高水平全面建成小康社会提供更加有力的司法保障。
一是以服务大局为使命，全力保障经济社会发展。切实将检察工作摆到地方经济社会发展全局中去谋划，聚焦建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新扬州目标，增强服务发展大局的自觉性和主动性。依法严厉惩治危害国家安全和群众安全感的犯罪，积极参与综合治理，强化风险防控，为党的十九大胜利召开营造和谐稳定的社会环境。切实强化产权司法保护，依法维护企业、公民产权和合法权益，保障创新创业，护航经济发展。依法做好涉军维权工作，为改革强军提供司法保障。服务生态文明建设，有的放矢强化职能履行，守护绿色家园。
二是以维护公正为信念，着力强化检察监督职能。突出检察机关监督属性，积极弥补监督薄弱环节，强化意识、拓宽渠道、改进方式，全面加强诉讼活动监督和行政执法监督，促进公正司法、严格执法。坚持个案监督和类案监督并重，事后纠错性监督与事前预防性监督并举，扩大监督效果。依法严肃查办职务犯罪，注重通过案件查办发挥警示教育作用，提升犯罪预防工作水平，实现源头治理。强化检务公开，提升检察工作透明度，更加自觉主动地接受人大、政协、人民群众的外部监督，积极争取各方面对检察监督工作的支持。
三是以改革创新为关键，努力增强工作发展动力。坚决落实司法责任制改革部署，根据新的检察权运行机制和检察人员分类管理要求，结合扬州检察实际，进一步完善与司法改革要求相适应的工作模式和评价体系，确保司法办案责任落实到位。根据上级部署，积极稳妥推进以审判为中心的诉讼制度改革、基层院内设机构改革、刑事案件认罪认罚从宽制度试点等工作，努力以改革的方法破解发展中的难题。强化队伍思想工作，引导干警树立全局观念，正确看待改革，积极参与改革，形成改革合力。
四是以固本强基为重点，大力提升队伍能力作风。加强思想政治教育，推动干警牢固树立“四个意识”，始终保持正确的政治方向和坚定的理想信念。努力推动检察工作均衡化、规范化、专业化、信息化发展，针对短板工作和发展滞后的基层院，强化工作督导，加大帮扶力度，促进均衡全面发展；落实从严治检要求，加强党风廉政教育和队伍作风建设，完善案件监管机制和工作追责体系，促进严格规范司法；深化学习型、研究型检察院建设，提升培训、练兵效果，提升干警履职能力，打造专业化检察队伍；加大科技强检力度，强化检察信息化建设和应用，以信息化水平的提升推动工作跨越发展。
三、部门机构设置和所属单位情况。
内设职能处室21个，分别是：办公室、干部处、宣传处、人民监督员办公室、机关党委、侦查监督处、公诉处、普通刑事犯罪预防处、反贪污贿赂局（内设“侦查一处”、“侦查二处”）、反渎职侵权局（内设“侦查一处”、“侦查二处”）、职务犯罪侦查指挥中心办公室、刑事执行检察处(内设“扬州市人民检察院驻扬州市看守所检察室”)、民事行政检察处、控告申诉检察处（挂“扬州市人民检察院举报中心” 、“扬州市人民检察院刑事赔偿办公室”牌子）、职务犯罪预防处、检察技术处、法律政策研究室(与“扬州市人民检察院检察委员会办公室”合署办公)、行政装备处、案件监督管理处、监察处（与派驻纪检组合署办公）、警务处(对外称“司法警察支队”)。
下属单位1个：扬州市犯罪案件侦查服务中心。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
第二部分 扬州市人民检察院2017年度部门预算表
第三部分 扬州市人民检察院2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。
扬州市人民检察院2017年度收入、支出预算总计3533.35万元，与上年相比收、支预算总计各减少134.98万元，减少3.68%。主要原因是本年项目预算减少，如减少“一般行政管理事务”电子卷宗系统经费，警示教育基地展厅改版经费等。其中：
（一）收入预算总计3533.35万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计3533.35万元。
（1）一般公共预算收入预算3533.35万元，与上年相比减少134.98万元，减少3.68%。主要原因是本年项目预算减少，如减少“一般行政管理事务”电子卷宗系统经费，警示教育基地展厅改版经费等。
（2）政府性基金收入预算0万元。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。
3．其他资金收入预算总计0万元。
4．上年结转资金预算数为0万元。
（二）支出预算总计3533.35万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出0万元。
2．公共安全（类）支出3533.35万元，主要用于维护社会公共安全方面的支出。如保障机构正常运转、开展法律监督等活动所发生的基本支出、项目支出。与上年相比减少134.98万元，减少3.68%。主要原因是减少了项目支出,如减少“一般行政管理事务”电子卷宗系统经费，警示教育基地展厅改版经费等。
3．结转下年资金预算数为0万元。
此外，基本支出预算数为2709.14万元。与上年相比增加364.59万元，增长15.55%。主要原因是工资调整。
项目支出预算数为764.21万元。与上年相比减少499.57万元，减少39.53%。主要原因是本年项目支出减少,如减少电子卷宗系统经费，警示教育基地展厅改版经费。
单位预留机动经费预算数为60万元，与上年持平。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《扬州市人民检察院部门收支预算总表》收入数一致。
扬州市人民检察院本年收入预算合计3533.35万元，其中：
一般公共预算收入3533.35万元，占100%；
政府性预算收入0万元；
财政专户管理资金0万元；
其他资金0万元；
上年结转资金0万元。
图1：收入预算图
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《扬州市人民检察院部门收支预算总表》支出数一致。
扬州市人民检察院本年支出预算合计3533.35万元，其中：
基本支出2709.14万元，占76.67%；
项目支出764.21万元，占21.63%；
单位预留机动经费60万元，占1.7%；
结转下年资金0万元。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《扬州市人民检察院部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
扬州市人民检察院2017年度财政拨款收、支总预算 3533.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少134.98万元，减少3.68%。主要原因是项目预算减少，如减少“一般行政管理事务”电子卷宗系统经费，警示教育基地展厅改版经费等。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《扬州市人民检察院部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
扬州市人民检察院2017年财政拨款预算支出3533.35万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少134.98万元，减少3.68%。主要原因是项目预算减少，如减少“一般行政管理事务”电子卷宗系统经费，警示教育基地展厅改版经费等。
其中：
（二）公共安全（类）
1．检察（款）行政运行（项）支出2363.81万元，与上年相比增加287.09万元，增加13.82%。主要原因是人员工资调整。
2．检察（款）一般行政管理事务（项）支出572.97万元，与上年相比减少409.57万元，减少41.68%。主要原因是项目预算减少,如减少“一般行政管理事务”电子卷宗系统经费，警示教育基地展厅改版经费。
3．检察（款）行政运行（项）支出241.24万元，与上年相比减少90万元，减少27.17%。主要原因是厉行节约，降低办案成本。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
扬州市人民检察院2017年度财政拨款基本支出预算 2709.14万元，其中：
（一）人员经费2475.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费234万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《扬州市人民检察院部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
扬州市人民检察院2017年政府性基金支出预算支出 0万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
扬州市人民检察院2017年一般公共预算财政拨款支出预算3533.35万元，与上年相比减少134.98万元，减少3.68%。主要原因是项目预算减少,如减少“一般行政管理事务”电子卷宗系统经费，警示教育基地展厅改版经费。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
扬州市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2709.14万元，其中：
（一）人员经费2475.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费234万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 764.21万元，比2016年增加530.21万元，增长226.59 %。主要原因是：财政统计口径变化。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
扬州市人民检察院2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出85.5万元，占“三公”经费的68.13%；公务接待费支出30万元，占“三公”经费的31.87%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。
2．公务用车购置及运行费预算支出85.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出85.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因实施了公务用车改革，公务车辆减少，降低了公务用车运行维护费。
3．公务接待费预算支出30万元，本年数与上年持平。
扬州市人民检察院2017年一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，与上年持平。
扬州市人民检察院2017一般公共预算拨款安排的培训费预算支出37万元，与上年持平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
